Pagu Non-MPP FY
Terpakai YTD
Jatah aman / bulan (sisa)
Proyeksi akhir Juni
Simulasi sisa tahun
Pilih asumsi belanja per bulan untuk bulan yang belum closing — lihat apakah akhir Juni masih aman.
Belanja bulanan
Actual vs target plan vs jatah aman (juta Rp)
Kumulatif vs pagu
Garis putus = proyeksi skenario terpilih
Pengeluaran terbesar YTD
Per vendor/jenis — dari tarikan detail item
Peluang hemat
Dihitung otomatis dari pola tagihan
Target vs Actual per COA
Per vendor / jenis pengeluaran
Pola bulanan — yang muncul tiap bulan = biaya rutin, target utama penghematan.
Detail item
Tarikan jurnal Finance (sheet COST & OPEX). Klik header untuk urutkan.
Item yang perlu dicek
Kemungkinan dobel, salah COA (nyasar), periode tidak cocok, atau vendor tidak jelas. Konfirmasi ke Finance / pemilik transaksi.
Actual HR YTD
Target HR YTD
Selisih YTD
Proyeksi akhir Juni
HR bulanan
Actual per komponen vs target (juta Rp)
Catatan untuk HR
Item Employee Benefits yang perlu dikonfirmasi
Per komponen
Target per komponen menunggu sheet planning terbaca — sementara target hanya di level total. Klik baris untuk lihat item.